為進(jìn)一步加強(qiáng)中輕集團(tuán)內(nèi)部內(nèi)控建設(shè)工作的溝通與交流，明確下一步內(nèi)控工作重點(diǎn)，11月5日，集團(tuán)公司在北京召開了第二批試點(diǎn)單位內(nèi)控體系建設(shè)座談及培訓(xùn)會(huì)。集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、內(nèi)部控制體系建設(shè)辦公室主任郭建全出席會(huì)議并做重要講話。集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人及成員、第二批試點(diǎn)單位負(fù)責(zé)內(nèi)控工作的部分分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人，以及迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司項(xiàng)目總監(jiān)等相關(guān)人員，共計(jì)16人參加了會(huì)議。

郭建全在講話中強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)是集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)全面管理提升的重要手段，是企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)力助推器，為集團(tuán)公司健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展起到保駕護(hù)航的重要作用，要求各單位務(wù)必給予足夠重視；現(xiàn)階段，要認(rèn)真研究和對(duì)照迪博公司提出的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《內(nèi)控手冊》和《管理建議書》，與公司高管、各相關(guān)部門及主要業(yè)務(wù)延伸單位做好充分溝通交流工作，將內(nèi)控管理建議落到實(shí)處；確定各項(xiàng)整改措施的責(zé)任和時(shí)間計(jì)劃，明確內(nèi)控運(yùn)行的牽頭部門，扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)整改措施，保證內(nèi)控體系建設(shè)工作的落地和運(yùn)行。

會(huì)上，各單位參會(huì)代表介紹了本單位在內(nèi)控建設(shè)過程中與咨詢公司的合作模式、已開展內(nèi)控建設(shè)的工作范圍、經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)度情況、工作中存在的問題和難點(diǎn)以及下一階段工作計(jì)劃和建議。迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司項(xiàng)目總監(jiān)張國華就內(nèi)控體系建設(shè)后續(xù)維護(hù)與運(yùn)行以及如何持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系等方面內(nèi)容向與會(huì)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部主任胡玲介紹了集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)整體進(jìn)展情況、現(xiàn)階段工作重點(diǎn)及建議，并就下一步工作提出了具體計(jì)劃和明確要求。

本次會(huì)議，集團(tuán)公司肯定了各單位內(nèi)控體系建設(shè)所做的工作，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控體系建設(shè)工作要按計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)和落實(shí)，明確了下一步工作重點(diǎn)和步驟；各參會(huì)單位相互了解和溝通了內(nèi)控體系建設(shè)工作的進(jìn)展和工作經(jīng)驗(yàn)，并提出對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)控工作的建議，希望進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境的培養(yǎng)和內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議達(dá)到了預(yù)期目的。